Alajärven kaupunginhallitus saa tulevan maanantain 16. marraskuuta kokoukseensa esityksen vuoden 2027 talousarvioksi ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaksi. Esityksessä ensi vuoden alijäämä on noin 1,65 miljoonaa euroa ja investointeihin varataan noin 13,18 miljoonaa euroa.
Kaupunginjohtajan päätösehdotuksena on, että kaupunginhallitus esittää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Kyse on siten vasta hallituksen käsittelyyn tulevasta esityksestä. Talousarvion hyväksyy lopullisesti valtuusto.
Ensi vuoden vuosikatteeksi arvioidaan noin 2,99 miljoonaa euroa. Se kattaa noin 64,5 prosenttia poistoista, joiden määräksi arvioidaan 4,63 miljoonaa euroa. Vuosikate ei näin riitä kattamaan rakennusten ja muun pitkäaikaisen omaisuuden hankintamenojen vuosittaisia poistoja.
Kaupungin ulkoisiksi toimintakuluiksi esitetään noin 38,86 miljoonaa euroa ja toimintatuotoiksi noin 8,54 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvavat kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna noin 121 000 euroa. Henkilöstökulut muodostavat menoista suurimman osan, noin 23,76 miljoonaa euroa.
Verotuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna noin 20,58 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto päätti jo lokakuun 26. päivänä korottaa ensi vuoden kunnallisveroprosentin 9,1 prosentista 9,4:ään. Korotuksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa noin 400 000 eurolla. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia.
Valtionosuuksia esitykseen sisältyy noin 13,01 miljoonaa euroa. Se on noin 340 000 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden muutetussa talousarviossa.
Investointiesityksen suurimmat kohteet ovat kehitysvammaisten asumisyksikkö ja Paavolan koulu. Asumisyksikön rakentamiseen esitetään ensi vuodelle 5,2 miljoonaa euroa. Hankkeeseen liittyy hyvinvointialueen vuokrasopimusehto. Paavolan koulun rakentamiseen varattaisiin viisi miljoonaa euroa ja ensikalustukseen 300 000 euroa.
Kaupintien peruskorjaukseen, koulukeskuksen liikennejärjestelyihin ja muihin järjestelyihin esitetään 370 000 euroa. Yläkoulun urheilukenttien uusimiseen varattaisiin 470 000 euroa. Näihin hankkeisiin liittyy kaavoitusta koskevia ehtoja.
Investointeihin ei talousarvion laadintahetkellä ollut tiedossa rahoitusosuuksia. Ensi vuoden toiminnan ja investointien rahavirta olisi rahoitussuunnitelman mukaan noin 10,19 miljoonaa euroa miinuksella.
Pitkäaikaista lainaa suunnitellaan nostettavaksi noin 14,26 miljoonaa euroa ja lyhennettäväksi noin 4,02 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla kaupungin lainakanta kasvaisi ensi vuoden loppuun mennessä noin 40,57 miljoonaan euroon eli 4 682 euroon asukasta kohden.
Myös taloussuunnitelman seuraavat vuodet ovat alijäämäisiä. Vuodelle 2028 ennakoidaan noin 2,55 miljoonan ja vuodelle 2029 noin 2,81 miljoonan euron alijäämää. Vuosien 2027–2029 alijäämät olisivat yhteensä noin seitsemän miljoonaa euroa ennen uusia tasapainottamistoimia.
Vuoden 2025 lopussa kaupungin taseessa oli kertynyttä ylijäämää noin 16,3 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksessä todetaan kuitenkin, ettei kaupungin taloutta voida rakentaa pelkästään tämän puskurin varaan. Taseeseen kertynyt ylijäämä ei myöskään tarkoita vastaavaa määrää käytettävissä olevia rahavaroja.
Vuosille 2027–2030 laadittava talouden tasapainottamisohjelma on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2027. Tarkasteltaviksi tulevat palveluverkko ja tilat, maksutulot sekä investoinnit ja niiden vaikutukset käyttötalouteen.
Tuula Jokiaho